La riscossione potrà avvenire:

- nel caso che il committente sia un Dipartimento, unicamente mediante versamento dell'importo da parte del Dipartimento sul c/c bancario presso la Banca cassiere dell'Università;
- nel caso che il committente sia un Istituto, mediante ordine di pagamento firmato dal Direttore dell'Istituto, inviato all'ufficio Ragioneria, con l'indicazione del capitolo su cui verrà imputata la spesa;
- qualora il committente sia l'Amministrazione universitaria, tramite mandato di pagamento tratto sul capitolo di pertinenza (a favore dell'Istituto o Dipartimento interessato).